2024年度绥宁县卫生健康局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化。
2、坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核、加强对全县计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，提高出生人口素质，加强流动人口计划生方服务管理。
3、推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教有、健康促进方面的融合、加强食品安全风险监测、评估。
（二）机构设置
绥宁县卫生健康局内设机构包括：内设股室12个（含2个副科级单位），分别为：绥宁县计划生育协会，绥宁县红十字协会，绥宁县卫生健康综合服务中心，绥宁县突发公共卫生事件 指挥中心，绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心，办公室，政工股，规划信息与财务股，医政医管中医药管理股，基层卫生管理股，爱卫股，家庭发展股。本部门共有编制人数1261人，实有人数1154人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、绥宁县卫生健康局本级 2、绥宁县卫生计生综合监督执法局 3、绥宁县妇幼保健计划生育服务中心 4、绥宁县疾控中心 5、绥宁县皮防站 6、基层医疗卫生单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,410.36万元，其中，一般公共预算拨款收入5,410.36万元。收入较去年增加520.81万元，主要原因是在职工作人员的增加、职工晋级及工资福利的增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,410.36万元，其中：社会保障和就业支出167.87万元，卫生健康支出5,120.24万元，住房保障支出122.25万元。支出较去年增加520.81万元，主要原因是在职工作人员的增加、职工晋级及工资福利的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,410.36万元，其中：社会保障和就业支出167.87万元，占3.1%；卫生健康支出5,120.24万元，占94.64%；住房保障支出122.25万元，占2.26%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算3,660.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,749.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出633万元，主要用于医疗改革、突发公共卫生、重大防治救灾、卫生事务等方面；妇幼保健机构支出95万元，主要用于出生身体缺陷防治、农村妇女“两癌”免费检查等方面；基本公共卫生服务支出333万元，主要用于居民健康档案、预防接种、儿童保健、高血压患者管理等方面；计划生育机构支出2万元，主要用于计划生育项目支出等方面；计划生育服务支出592.6万元，主要用于计划生育项目、优生优育等方面的支出等方面；其他公共卫生支出75.98万元，主要用于农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌检查、孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查等方面；卫生监督机构支出18万元，主要用于打印材料费、办公费、下乡差旅费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本部门运行经费218.77万元，比上年预算增加80.17万元，增长57.85%，主要原因是办公经费的增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为17.13万元，其中，公务接待费8.85万元，公务用车购置及运行费8.28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.28万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加9.13万元，主要是公务用车运行经费的增加。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开卫健工作会议，人数280人，内容为保密不予公开；培训费预算1.5万元，拟召开卫健系统各类业务培训，人数370人，内容为医务人员专业能力培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额228.7万元，其中，货物类采购预算63.7万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算105万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,410.36万元，基本支出3,660.78万元，单位项目支出1,749.58万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
