| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府内设机构包括：内设站所11个，分别为党政办、党建办、乡村振兴办、自然资源办、应急办、林业站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人事务站、综合执法大队。本部门共有编制人数60人，实有人数52人。
（二）决算单位构成
绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府无下属单位，因此，绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府2022年单位决算即绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,976.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
609.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.86 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.18 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
7.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.30 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
106.12 |
|
八、其他收入 |
8 |
80.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
118.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
73.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
25.80 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
170.79 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
735.44 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
36.58 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
4.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
42.63 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.18 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
94.37 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,058.26 |
本年支出合计 |
58 |
2,062.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
611.09 |
年末结转和结余 |
60 |
607.09 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,669.35 |
总计 |
62 |
2,669.35 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,058.26 |
1,977.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.27 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
605.94 |
535.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.27 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
574.16 |
503.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.27 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
551.51 |
481.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.27 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
106.12 |
106.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
102.12 |
102.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
102.12 |
102.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.38 |
118.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.12 |
73.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
170.79 |
170.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
735.44 |
725.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
239.18 |
239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
228.78 |
228.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
449.12 |
439.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
429.58 |
419.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
36.58 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.03 |
29.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
29.03 |
29.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
94.37 |
94.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,062.25 |
1,269.76 |
792.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
609.94 |
509.00 |
100.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
578.15 |
492.22 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
555.50 |
471.01 |
84.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.65 |
8.21 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.70 |
3.70 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
106.12 |
4.00 |
102.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
102.12 |
0.00 |
102.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
102.12 |
0.00 |
102.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.38 |
116.38 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
16.57 |
14.57 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.50 |
0.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.12 |
73.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.80 |
13.20 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
170.79 |
30.45 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
140.34 |
0.00 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
140.34 |
0.00 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
735.44 |
348.85 |
386.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
239.18 |
239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
228.78 |
228.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
449.12 |
64.52 |
384.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
429.58 |
44.98 |
384.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
39.00 |
37.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.00 |
37.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
36.58 |
9.58 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.03 |
2.03 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
29.03 |
2.03 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
94.37 |
73.64 |
20.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
42.48 |
41.29 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
42.48 |
41.29 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.46 |
9.46 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.61 |
15.07 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.07 |
15.07 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
11.54 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,976.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
539.67 |
539.67 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.86 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.18 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
106.12 |
106.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
118.38 |
118.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
73.12 |
73.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
170.79 |
169.93 |
0.86 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
725.44 |
725.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
36.58 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.18 |
|
0.00 |
0.18 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
94.37 |
94.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,977.99 |
本年支出合计 |
59 |
1,981.98 |
1,980.94 |
0.86 |
0.18 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
611.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
607.09 |
607.09 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
611.09 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,589.08 |
总计 |
64 |
2,589.08 |
2,588.03 |
0.86 |
0.18 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,980.94 |
1,230.01 |
750.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
539.67 |
470.12 |
69.54 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
507.88 |
453.34 |
54.54 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
485.23 |
432.13 |
53.11 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.65 |
8.21 |
1.44 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.70 |
3.70 |
5.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
106.12 |
4.00 |
102.12 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
102.12 |
0.00 |
102.12 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
102.12 |
0.00 |
102.12 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.38 |
116.38 |
2.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.98 |
47.98 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.98 |
44.98 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
35.64 |
35.64 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
16.57 |
14.57 |
2.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.50 |
0.50 |
2.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.12 |
73.12 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.72 |
22.72 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
25.80 |
13.20 |
12.60 |
||
|
21103 |
污染防治 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
169.93 |
29.59 |
140.34 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
29.59 |
29.59 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
140.34 |
0.00 |
140.34 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
140.34 |
0.00 |
140.34 |
||
|
213 |
农林水支出 |
725.44 |
348.85 |
376.60 |
||
|
21301 |
农业农村 |
239.18 |
239.18 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
228.78 |
228.78 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.75 |
2.75 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
439.12 |
64.52 |
374.60 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
419.58 |
44.98 |
374.60 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
39.00 |
37.00 |
2.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.00 |
37.00 |
2.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
36.58 |
9.58 |
27.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.03 |
2.03 |
27.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
29.03 |
2.03 |
27.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
42.63 |
42.63 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.61 |
37.61 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.26 |
34.26 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
94.37 |
73.64 |
20.73 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
42.48 |
41.29 |
1.19 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
42.48 |
41.29 |
1.19 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.46 |
9.46 |
5.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
29.61 |
15.07 |
14.54 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.07 |
15.07 |
3.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
11.54 |
0.00 |
11.54 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
661.70 |
302 |
商品和服务支出 |
447.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
225.43 |
30201 |
办公费 |
39.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.98 |
30202 |
印刷费 |
25.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
132.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
58.62 |
|
30106 |
伙食补助费 |
14.13 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
82.38 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
8.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.98 |
30206 |
电费 |
6.88 |
31003 |
专用设备购置 |
21.20 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.72 |
30208 |
取暖费 |
1.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.10 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.70 |
30211 |
差旅费 |
43.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8.97 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.52 |
30215 |
会议费 |
1.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
25.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.53 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
38.26 |
30226 |
劳务费 |
123.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
110.43 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
12.50 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.63 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
724.22 |
公用经费合计 |
505.79 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.86 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.18 |
0 |
0.18 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.18 |
0 |
0.18 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.18 |
0 |
0.18 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.18 |
0 |
0.18 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
39.20 |
0.00 |
30.20 |
25.00 |
5.20 |
9.00 |
32.74 |
0.00 |
27.21 |
25.00 |
2.21 |
5.53 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,669.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加156.87万元，增长6.24%。主要原因是人员工资调增，经费拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,058.26万元，其中：财政拨款收入1,977.99万元，占96.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.27万元，占3.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,062.25万元，其中：基本支出1,269.76万元，占61.57%；项目支出792.5万元，占38.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,589.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.9万元，增长13.5%。主要原因是一是人员工资有调整增加，二是相关项目建设资金增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,980.94万元，占本年支出合计的96.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加503.41万元，增长34.07%。主要是因为一是人员工资有调整增加，二是相关项目建设资金增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,980.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出539.67万元，占27.24%；公共安全支出7万元，占0.35%；教育支出0.3万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出106.12万元，占5.36%；社会保障和就业支出118.38万元，占5.98%；卫生健康支出73.12万元，占3.69%；节能环保支出25.8万元，占1.3%；城乡社区支出169.93万元，占8.58%；农林水支出725.44万元，占36.62%；交通运输支出36.58万元，占1.85%；资源勘探工业信息等支出4万元，占0.2%；商业服务业等支出42.63万元，占2.15%；住房保障支出37.61万元，占1.9%；灾害防治及应急管理支出94.37万元，占4.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为755.01万元，支出决算数为1,980.94万元，完成年初预算的262.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴工作经费。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了残联换届工作经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为656.28万元，支出决算为485.23万元，完成年初预算的73.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减行政成本。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了就业创业服务补助。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年农村基础设施（农村道路建设-灾后道路恢复）。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇纪委工作经费。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级纪检委员纪检岗位补贴。
8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度省、市级少数民族发展资金。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇基层党建经费。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金坑村村部建设。
11、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了森林防火工作经费。
12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教育局调2021乡镇校车办工作经费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了电子商务发展引导资金。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了鹅公村文化广场戏楼建设；2021年文化旅游体育和传媒建戏台；2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金；白土村活动中心经费；2021年三馆一站免费开放资金。
15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了民生协理员岗位补贴。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年地质灾害群测群防人补助。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.53万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费有调整增加。
18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位补助；就业补助资金。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了遗属生活困难补助资金。
20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇临时救助资金。
21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年中央自然灾害救灾冬春生活困难救助。
22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇二季度临时救助资金。
23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年四季度临时救助资金。
24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控工作经费。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工资福利支出。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.55万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费有调整增加。
27、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年一月土地综合整治项目第二次拨款。
28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年农村人居环境整治项目。
29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村基础设施建设。
30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了东鹅公路提质改造工作经费。
31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年示范村创建、重点村部短板。
32、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为228.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年垃圾中转站建设资金；2020年产业发展资金；第三批种养加等产业发展项目；2022年壮大集体经济项目。
33、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年稻油水旱轮作项目补贴。
34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年农村公路乡、村道日常养护资金。
35、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年农村改厕资金。
36、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了天然商品林管护补助。
37、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年产业基础设施建设项目。
38、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为419.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年统筹整合涉农资金。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级运转经费。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村道路维修资金。
41、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2018年村道养护经费；交通问题顽障痼疾整治工作经费；2020年乡、村道养护经费。
42、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然资源保护和利用专项补助资金。
43、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了国家级绥宁花猪资源场建设乡村两级矛盾经费；畜牧局付2019年非州猪瘟防控工作经费。
44、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村房屋建筑调查和市政设施风险普查资金。
45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.65万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分缴费有调整增加。
46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇、村安全生产监管工作人员岗位。
47、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专职消防队建设资金。
48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全县居民自建房安全隐患专项排查整治工作经费。
49、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了李熙八叶山森林火灾扑救经费；中央自然灾害救灾资金。
50、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年中央自然灾害救助资金（白土村）。
51、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金坑村人居环境改善资金；2020年中央和省级自然灾害救灾资金。
52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上白村洪灾灾后恢复（农村公路水毁工程）。
53、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡河堤修复。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,230.01万元，其中：
人员经费724.22万元，占基本支出的58.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费505.79万元，占基本支出的41.12%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.2万元，支出决算为32.74万元，完成预算的83.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为5.53万元，完成预算的61.44%，决算数小于预算数的主要原因是应政策要求缩减三公经费开支 ，与上年相比减少0.67万元，下降10.81%，下降的主要原因是应政策要求缩减三公经费开支。
公务用车运行维护费支出预算为30.2万元，支出决算为27.21万元，完成预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是应政策要求缩减三公经费开支 ，与上年相比增加25.41万元，增长1,411.67%，增长的主要原因是新购一台专用消防车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.53万元，占16.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.21万元，占83.11%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.53万元，全年共接待来访团组65个、来宾743人次，主要是上级相关部门来检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.21万元，其中：公务用车购置费25万元，鹅公岭乡政府更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.21万元，主要是加油、保养、维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.86万元；年初结转和结余0万元；支出0.86万元，其中基本支出0.86万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了违法用地整改拆除复耕费用。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.18万元，其中基本支出0万元，项目支出0.18万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国企退休人员社会化管理支出。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府2022年度机关运行经费支出506.65万元，比年初预算数增加176.25万元，增长53.34%。主要原因是：本年度项目收支及人员经费增加，人员工资有调整增加。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府一般性支出499.6万元，其中：会议费1.42万元，用于召开乡村振兴、人居环境整治等会议2次，人数为50人；开支培训费0.27万元，用于开展油菜油茶种植培训2次，人数50人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费39.3万元；印刷费25.75万元；咨询费0万元；水费0.3万元；电费6.88万元；邮电费0.43万元；取暖费1.66万元；物业管理费0万元；差旅费43.79万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.97万元；租赁费0万元；公务接待费5.53万元；被装购置费0万元；劳务费123.11万元；委托业务费123.03万元；公务用车运行维护费2.21万元；其他交通费用38.63万元；房屋建筑物购建45万元；办公设备购置8.32万元；公务用车购置25万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
绥宁县鹅公岭侗族苗族乡人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告
