| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县河口苗族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县河口苗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县河口苗族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。
（三）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。
（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（八）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。
（九）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（十）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。
（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县河口苗族乡人民政府内设机构包括：内设股室7个，分别为：党政办、党建办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数77人，实有人数62人。
（二）决算单位构成
绥宁县河口苗族乡人民政府无下属单位，因此，绥宁县河口苗族乡人民政府2022年单位决算即绥宁县河口苗族乡人民政府本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,967.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
674.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14.99 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
208.76 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
16.30 |
|
八、其他收入 |
8 |
89.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
186.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
122.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
34.20 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
15.71 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,255.34 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
301.50 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
17.28 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
197.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
30.80 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
11.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,071.76 |
本年支出合计 |
58 |
3,071.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
659.53 |
年末结转和结余 |
60 |
659.53 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,731.29 |
总计 |
62 |
3,731.29 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3,071.76 |
2,982.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.03 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
674.84 |
585.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.03 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
624.91 |
535.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.03 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
619.89 |
530.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.03 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
208.76 |
208.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.29 |
186.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.41 |
122.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,255.34 |
1,255.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
402.10 |
402.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
364.50 |
364.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
756.56 |
756.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
740.75 |
740.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
301.50 |
301.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
295.00 |
295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
197.32 |
197.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
143.73 |
143.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
125.73 |
125.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240201 |
行政运行 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3,071.76 |
1,849.25 |
1,222.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
674.84 |
647.78 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
624.91 |
597.84 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
619.89 |
592.84 |
27.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.02 |
3.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
208.76 |
208.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.29 |
166.29 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
46.50 |
26.50 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
46.50 |
26.50 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.41 |
120.62 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
38.98 |
37.20 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
38.98 |
37.20 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
34.20 |
20.90 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.71 |
6.49 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.99 |
0.99 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,255.34 |
537.14 |
718.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
402.10 |
390.44 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
364.50 |
364.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
39.42 |
31.34 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
13.00 |
9.92 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
756.56 |
58.09 |
698.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
740.75 |
42.29 |
698.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
301.50 |
11.50 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
295.00 |
5.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
125.00 |
5.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
197.32 |
61.85 |
135.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
143.73 |
8.26 |
135.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
125.73 |
0.26 |
125.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.80 |
29.35 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240201 |
行政运行 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
7.14 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
7.14 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,967.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
585.81 |
585.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14.99 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
208.76 |
208.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
186.29 |
186.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
122.41 |
122.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
15.71 |
11.73 |
3.99 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,255.34 |
1,255.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
301.50 |
301.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
197.32 |
197.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
11.00 |
|
11.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,982.73 |
本年支出合计 |
59 |
2,982.73 |
2,967.75 |
14.99 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
659.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
659.53 |
659.53 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
659.53 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,642.26 |
总计 |
64 |
3,642.26 |
3,627.28 |
14.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
2,967.75 |
1,768.19 |
1,199.56 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
585.81 |
572.70 |
13.12 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
535.88 |
522.76 |
13.12 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
530.86 |
517.76 |
13.10 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.02 |
3.00 |
0.02 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
208.76 |
208.76 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
204.46 |
204.46 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.29 |
166.29 |
20.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
46.50 |
26.50 |
20.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
46.50 |
26.50 |
20.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
122.41 |
120.62 |
1.79 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
38.98 |
37.20 |
1.79 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
38.98 |
37.20 |
1.79 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
34.20 |
20.90 |
13.30 |
||
|
21103 |
污染防治 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.73 |
5.50 |
6.23 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,255.34 |
537.14 |
718.20 |
||
|
21301 |
农业农村 |
402.10 |
390.44 |
11.66 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
364.50 |
364.50 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
5.66 |
0.00 |
5.66 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
39.42 |
31.34 |
8.08 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
13.00 |
9.92 |
3.08 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
756.56 |
58.09 |
698.46 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
740.75 |
42.29 |
698.46 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
301.50 |
11.50 |
290.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
295.00 |
5.00 |
290.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
125.00 |
5.00 |
120.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
197.32 |
61.85 |
135.47 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
143.73 |
8.26 |
135.47 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
125.73 |
0.26 |
125.47 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.59 |
53.59 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.80 |
29.35 |
1.45 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
||
|
2240201 |
行政运行 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
7.14 |
1.45 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
7.14 |
1.45 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
871.11 |
302 |
商品和服务支出 |
719.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
384.79 |
30201 |
办公费 |
43.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.15 |
30202 |
印刷费 |
88.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.40 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
204.99 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.80 |
30206 |
电费 |
6.87 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.33 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.40 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.60 |
30211 |
差旅费 |
64.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.25 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
176.68 |
30215 |
会议费 |
3.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.83 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
24.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
27.92 |
30226 |
劳务费 |
77.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
20.94 |
30227 |
委托业务费 |
123.32 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
78.65 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.85 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
42.78 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
204.46 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
21.31 |
|
|
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人员经费合计 |
1,047.79 |
公用经费合计 |
720.40 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：绥宁县河口乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
14.99 |
14.99 |
5.99 |
9 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.99 |
3.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.99 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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|
部门：绥宁县河口乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
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|
||
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注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：绥宁县河口乡人民政府 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.97 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
11.11 |
11.97 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
11.11 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,731.29万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,227.56万元，下降24.75%。主要原因是到村级的其他项目资金减少，所以收支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,071.76万元，其中：财政拨款收入2,982.73万元，占97.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.03万元，占2.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,071.76万元，其中：基本支出1,849.25万元，占60.2%；项目支出1,222.5万元，占39.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,642.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加328.86万元，增长9.93%。主要原因是一是人员工资有调整增加，二是相关项目建设资金增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,967.75万元，占本年支出合计的96.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加471.47万元，增长18.89%。主要是因为一是人员工资有调整增加，二是相关项目建设资金增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,967.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.81万元，占19.74%；教育支出208.76万元，占7.03%；文化旅游体育与传媒支出16.3万元，占0.55%；社会保障和就业支出186.29万元，占6.28%；卫生健康支出122.41万元，占4.12%；节能环保支出34.2万元，占1.15%；城乡社区支出11.73万元，占0.4%；农林水支出1,255.34万元，占42.3%；交通运输支出301.5万元，占10.16%；商业服务业等支出17.28万元，占0.58%；住房保障支出197.32万元，占6.65%；灾害防治及应急管理支出30.8万元，占1.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,074.65万元，支出决算数为2,967.75万元，完成年初预算的276.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大工作宣传资料设计制作费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为912.75万元，支出决算为530.86万元，完成年初预算的58.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了经费拨款和三季度运转经费的支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了日常管理工作资料印刷费及宣传制作费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了干部日常工作差旅费。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工作电脑耗材和财政所内网专线安装费用。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2021年纪检津贴。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2021年村级纪检员津贴。
8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了少数民族专项工作经费。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年河口乡肇事肇祸精神病人以奖代补补助。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡政府办公楼及住房维修改造费用。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共服务资料设计等安全资料制作费用。
12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教育工作宣传资料制作费。
13、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为204.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路建设资金。
14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了其他教育支出。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了旅游宣传工作资料印刷费。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2022年各村森林防火经费。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡2022年村级儿童主任兼民生协理员补贴。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党员干部离退休经费。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为71.45万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，减少了养老保险的支出。
20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年1-2月就业服务委托费、河口乡政府公共就业创业服务平台综合改造项目工程款、各村就业创业服务经费等。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了杨进儒丧葬费、一次性抚恤金和遗属补助。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了其他优抚对象春节慰问经费、八一慰问经费。
23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡帮扶工作经费和残联换届工作经费。
24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年、2022年四季度临时救助资金和困难群众生活救助等资金。
25、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村特困户慰问费、二季度临时救助等资金。
26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一季度和二季度临时救助资金。
27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控卡点经费、疫苗接种工作经费。
28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计生工作人员的工资和日常开支经费。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为36.85万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，医疗保险缴纳有所减少。
30、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年城乡医保参保筹资务工劳务费。
31、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡人居环境卫生经费。
32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年农村基础设施（农村道路建设-灾后道路恢复）。
33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了小城镇基础建设资金。
34、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了小城镇基础建设资金。
35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了小城镇基础建设资金。
36、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为364.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农综人员的工资福利支出和退捕渔民最低工资保障。
37、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度农村改厕奖补资金。
38、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年稻油水旱轮作项目补贴。
39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年农村问题厕所整改及提质资金和2022年农村改厕资金。
40、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了拆除三无船工作经费。
41、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年生态文明建设经费（竹舟江道路建设）。
42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年中央农业生产救灾资金、农村改厕工作经费、乡镇“示范河湖”创建资金。
43、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林长制考核先进单位奖金。
44、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡水利设施建设资金。
45、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年省级水利发展资金、产业扶贫培训资金和公益性岗位工资。
46、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年第五批中央财政水利救灾资金。
47、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了多逸寨村饮水安全工程款和抗旱用油和抗旱资金。
48、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河长制先进单位奖励资金。
49、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴驻村帮扶工作队经费。
50、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为740.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年示范村创建项目、2022年统筹整合财政资金。
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控贫困户公益性岗位。
52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年村运转经费。
53、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为170万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村道路维修资金、道路硬化和乡村道路日常养护资金。
54、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为125万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村道路维修资金和道路硬化资金。
55、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了交通问题顽障痼疾整治工作经费和2020年乡、村道养护经费。
56、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年非洲猪瘟防控工作经费和卡点经费等资金。
57、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城镇保障性安居工程专项资金。
58、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河口乡原木材检查站宿舍楼改造资金。
59、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退捕渔民危房改造资金。
60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全县自建房安全隐患专项排查整治工作经费。
61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为53.59万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
62、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇、村安全生产监管人员岗位补贴。
63、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专职消防队建设经费。
64、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林长制工作办公经费及森林防火工作经费。
65、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央自然灾害救灾生活困难救助资金和河口乡政府危房改造统建点改造项目。
66、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村房屋建筑调查和市政设施风险普查资金和森林火灾扑救经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,768.19万元，其中：
人员经费1,047.79万元，占基本支出的59.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费720.4万元，占基本支出的40.74%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.01万元，增长22.09%，增长的主要原因是上级乡村振兴、人居环境、党建等日常工作检查增多。
公务用车运行维护费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.36万元，下降61.54%，下降的主要原因是减少了公务用车的油费和维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.11万元，占92.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.85万元，占7.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为11.11万元，全年共接待来访团组226个、来宾1,215人次，主要是乡村振兴、人居环境、党建等日常工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.85万元，其中：公务用车购置费0万元，河口苗族乡人民政府本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0.85万元，主要是消防车运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入14.99万元；年初结转和结余0万元；支出14.99万元，其中基本支出5.99万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资料打印等安全资料制作增加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：竹舟江村道路维修资金增加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：河口乡工会行政补助和竹舟江村群众文化健身广场建设资金增加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县河口苗族乡人民政府2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县河口苗族乡人民政府2022年度机关运行经费支出726.38万元，比年初预算数增加345.63万元，增长90.78%。主要原因是：办公经费比年初预算增加。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县河口苗族乡人民政府一般性支出462.84万元，其中：会议费3.4万元，用于召开乡村振兴、民调综治、党建、消防安全生产、人居环境整治等会议，人数1548人，内容为乡村振兴、民调综治、党建等相关会议精神；开支培训费0.6万元，用于召开乡村振兴、民调综治、党建、消防安全生产等业务培训会，人数286人，内容为乡村振兴业务、消防安全生产业务等培训；没有举办节庆、晚会等活动，开支0万元；办公费43.48万元；印刷费88.39万元；咨询费0万元；水费0万元；电费6.87万元；邮电费0.03万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费64.66万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.25万元；租赁费0万元；公务接待费11.11万元；被装购置费0万元；劳务费77.1万元；委托业务费123.32万元；公务用车运行维护费0.85万元；其他交通费用42.78万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县河口苗族乡人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县河口苗族乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
