2024年度绥宁县黄土矿镇人民政府部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及黄土矿镇党委的决定，执行黄土矿镇人民代表大会的决议。 

2、对黄土矿镇人民代表大会及其主席团和绥宁县政府负责并报告工作。 

3、编制和执行黄土矿镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。 

4、管理黄土矿镇经济和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 

5、负责黄土矿镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。 

6、支持和帮助村民委员会工作。 

（二）机构设置 

绥宁县黄土矿镇人民政府内设机构包括：内设6个办公室、3个中心，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。本部门共有编制人数60人，实有人数52人。 

二、部门预算单位构成 

绥宁县黄土矿镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含绥宁县黄土矿镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算935.2万元，其中，一般公共预算拨款收入935.2万元。收入较去年增加52.78万元，主要原因是人员变动增加导致部门预算的增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算935.2万元，其中：一般公共服务支出799.08万元，社会保障和就业支出57.69万元，卫生健康支出27.4万元，农林水支出6万元，住房保障支出45.02万元。支出较去年增加52.78万元，主要原因是人员变动增加导致部门预算的增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算935.2万元，其中：一般公共服务支出799.08万元，占85.45%；社会保障和就业支出57.69万元，占6.17%；卫生健康支出27.4万元，占2.93%；农林水支出6万元，占0.64%；住房保障支出45.02万元，占4.81%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算929.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出6万元，主要用于政府基本建设支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）运行经费：2024年本部门运行经费364.83万元，比上年预算增加9.55万元，增长2.69%，主要原因是人员变动增加导致部门人员经费预算的增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12.7万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费5.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.8万元，主要是树立“过紧日子”思想，压减“三公”开支。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开政府村级干部以及各类培训会议，人数2365人，内容为乡村振兴会议、村级培训会议、应急培训等会议；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3万元，村级节庆广场舞大赛。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为935.2万元，基本支出929.2万元，单位项目支出6万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

绥宁县黄土矿镇人民政府2024年部门预算公开表