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2022年度绥宁县商务局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资和区域经济技术协作的发展战略、方针、政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。
（二）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务、特许经营、代理制等现代流通方式，指导流通行业管理工作。
（三）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。
（五）起草全县商品流通业和商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)的地方规范性文件，制定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议;承担商品流通业和商贸服务业(含餐饮业、住宿业等)的行业管理工作;指导报废汽车管理和再生资源回收工作:按有关规定对拍卖、租赁（不含融资租赁）、旧货流通活动和食用盐、成品油、润滑油流通进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策;负责对外贸易有关项目的选定、申报和指导进出口配额、许可证的管理工作;负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划的实施;指导、协调全县各类进出口企业、进出口业务和加工贸易业务，研究、推广国际贸易新方式。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包发展的规划、政策并组织实施，推动服务对外承包平台建设。
（九）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（十）指导全县招商引资工作，分析研究全县招商引资情况，参与拟订全县招商引资的发展战略和中长期规划;对外发布全县重点招商项目，跟踪、调度重点招商项目并督促落实;依法审批外商投资项目的合同、章程及法规特别规定的变更事项(增资、减资、转股、合并);依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况;为外商投资提供政策法规、业务咨询服务并协调解决有关问题;负责协助处理外商投资企业投诉;负责全县外商投资企业产品出口、先进技术型企业的推荐和考核;负责全县招商引资工作考核体系的建立、完善工作并组织实施;参与县级开发园区(基地)的有关工作。
（十一）承担全县对外经济技术合作工作，拟订并执行全县对外经济合作的规定和管理办法;指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、境外投资、设计咨询等业务的管理;负责指导全县对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作;负责全县国际经济援助和受援助项目的归口管理工作。
（十二）负责市场预测、预警和信息发布，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题;负责“菜篮子”商品的流通监督管理工作;监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
（十三）拟订全县市场体系建设整体规划，提出引导国内外资金投向市场体系建设的措施，规范商业设施投资的准入程序，研究提出全县商品市场、商业网点、物流设施建设发展规划并组织实施;组织拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设，指导大宗产品批发市场规划工作;指导城镇商业体系建设，推进农村市场体系建设;指导商品市场、物流设施的培育、建设和发展;负责重要商品市场、大型商业设施、物流设施建设项目的论证、评审工作，协调解决建设和运行管理中的有关问题。
（十四）拟订全县国内横向经济联合和经济协作的规定、办法和经济协作的专项规划并组织实施;组织和协调全县区域经济合作、招商引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作;参与全县重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报;协同有关部门负责对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作;负责全县的境外对口支援工作;跟踪调度重点外来投资(县外境内)项目并督促落实;负责协助处理外来投资企业(县外境内)投诉工作;负责产业损害调查。
（十五）负责组织参与商务部、商务厅、市政府和县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动;负责组织、指导以绥宁县名义在境内外举办的各种内外贸易和招商引资等商务活动;负责管理以县政府名义聘请的全球商务代理。
（十六）负责全县招商引资中的合同外资、到位外资、县外境内、市外境内和省外境内到位资金、外商投资企业生产经营、外贸进出口、外经合作、社会消费品销售的统计等工作和信息发布;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设;指导和联系全县各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。
（十七）承担原县商业、物资行业管理办公室承担的有关职责。制定和实施行业发展规划和行业政策;引导商业、物资行业国有企业改制;监督管理行业内国有资产和所属企业干部;负责行业综合治理、稳定和退休人员、改制人员管理服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县商务局内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、电商股、市场体系建设股、行业管理股。本部门共有编制人数16人，实有人数14人。
（二）决算单位构成
绥宁县商务局无下属单位，因此，绥宁县商务局2022年单位决算即绥宁县商务局本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,757.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
33.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
134.17 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
22.38 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
45.38 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
48.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
170.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3.93 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
181.48 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.24 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
97.73 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1,274.76 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.68 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,895.98 |
本年支出合计 |
58 |
1,895.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,895.98 |
总计 |
62 |
1,895.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,895.98 |
1,891.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
170.21 |
170.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
181.48 |
181.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
134.17 |
134.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
134.17 |
134.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47.31 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
97.73 |
97.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
69.32 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
69.32 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,274.76 |
1,269.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
518.19 |
513.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
319.33 |
314.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
198.87 |
198.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
747.58 |
747.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
747.58 |
747.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,895.98 |
594.90 |
1,301.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.84 |
21.84 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.56 |
19.56 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
31.56 |
19.56 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
22.38 |
5.79 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
17.38 |
5.79 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
17.38 |
5.79 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.38 |
34.00 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.38 |
34.00 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
45.38 |
34.00 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
170.21 |
33.64 |
136.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
140.01 |
3.44 |
136.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
140.01 |
3.44 |
136.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
181.48 |
9.31 |
172.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
134.17 |
9.31 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
134.17 |
9.31 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.24 |
3.54 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.24 |
3.54 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.80 |
1.10 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
97.73 |
0.00 |
97.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
28.41 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
28.41 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,274.76 |
424.76 |
850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
518.19 |
415.78 |
102.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
319.33 |
273.38 |
45.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
198.87 |
142.40 |
56.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
747.58 |
0.00 |
747.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
747.58 |
0.00 |
747.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,757.01 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
134.17 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
170.21 |
170.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
181.48 |
47.31 |
134.17 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
97.73 |
97.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,269.96 |
1,269.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,891.18 |
本年支出合计 |
59 |
1,891.18 |
1,757.01 |
134.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,891.18 |
总计 |
64 |
1,891.18 |
1,757.01 |
134.17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,757.01 |
580.79 |
1,176.21 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
33.84 |
21.84 |
12.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.56 |
19.56 |
12.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
31.56 |
19.56 |
12.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
22.38 |
5.79 |
16.60 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
17.38 |
5.79 |
11.60 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
17.38 |
5.79 |
11.60 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
45.38 |
34.00 |
11.38 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
45.38 |
34.00 |
11.38 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
45.38 |
34.00 |
11.38 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.07 |
22.07 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
170.21 |
33.64 |
136.57 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
140.01 |
3.44 |
136.57 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
140.01 |
3.44 |
136.57 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.20 |
30.20 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
||
|
21103 |
污染防治 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
47.31 |
0.00 |
47.31 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.24 |
3.54 |
0.70 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.24 |
3.54 |
0.70 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.80 |
1.10 |
0.70 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
97.73 |
0.00 |
97.73 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
28.41 |
0.00 |
28.41 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
28.41 |
0.00 |
28.41 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,269.96 |
419.96 |
850.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
513.39 |
410.98 |
102.42 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
314.53 |
268.58 |
45.95 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
198.87 |
142.40 |
56.47 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
747.58 |
0.00 |
747.58 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
747.58 |
0.00 |
747.58 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
258.56 |
302 |
商品和服务支出 |
261.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
69.46 |
30201 |
办公费 |
9.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.34 |
30202 |
印刷费 |
13.83 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
75.59 |
30203 |
咨询费 |
2.38 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.10 |
30205 |
水费 |
1.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.83 |
30206 |
电费 |
2.28 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
8.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
30211 |
差旅费 |
20.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
78.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.03 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.63 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
12.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
23.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.89 |
30229 |
福利费 |
0.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.13 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.44 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.08 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
318.84 |
公用经费合计 |
261.95 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县商务局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
134.17 |
134.17 |
9.31 |
124.86 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
134.17 |
134.17 |
9.31 |
124.86 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
134.17 |
134.17 |
9.31 |
124.86 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
134.17 |
134.17 |
9.31 |
124.86 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,895.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加818.12万元，增长75.9%。主要原因是本年增加电子商务进农村县级公共服务平台750万。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,895.98万元，其中：财政拨款收入1,891.18万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.8万元，占0.25%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,895.98万元，其中：基本支出594.9万元，占31.38%；项目支出1,301.08万元，占68.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,891.18万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加813.52万元，增长75.49%。主要原因是本年增加电子商务进农村县级公共服务平台750万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,757.01万元，占本年支出合计的92.67%。与上一年度相比，财政拨款支出增加696.35万元，增长65.65%。主要是因为本年增加电子商务进农村县级公共服务平台750万。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,757.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.84万元，占1.93%；科学技术支出22.38万元，占1.27%；文化旅游体育与传媒支出45.38万元，占2.58%；社会保障和就业支出48.78万元，占2.78%；卫生健康支出170.21万元，占9.69%；节能环保支出3.93万元，占0.22%；城乡社区支出47.31万元，占2.69%；农林水支出4.24万元，占0.24%；资源勘探工业信息等支出97.73万元，占5.56%；商业服务业等支出1,269.96万元，占72.28%；住房保障支出12.57万元，占0.72%；灾害防治及应急管理支出0.68万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为258.87万元，支出决算数为1,757.01万元，完成年初预算的678.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年绩效考核奖补工作经费13.55万元，1-12月份“三重点”工作综合考核奖资金，2021年“四上”单位入规奖励资金15.4万元等，调整预算。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2.29万元为离退休干部党支活动经费、支部委员工作补贴，调整预算。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：17.38万元为招商引资工作经费，调整预算。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：5万元为2021年企业税收贡献先进单位奖励资金，调整预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：邵阳馆绥宁专区开馆经费10万，农产品促销展经费4万，东盟会工作经费18万，外出开展招商对接工作经费13.38万元，调整预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年就业补助资金，青年见习单位生活补贴1.95万，春风行动慰问金6万，调整预算。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：杨鸿亮丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助（2022.2-2022.6），熊定标丧葬费、一次性抚恤金，增加预算。
9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：春风行动慰问金2万，调整预算。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：10-11月疫情防控应急处置资金140.01万元，增加预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.61万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的350.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗30.2万元，调整预算。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：五城同创工作经费3.93万元，调整预算。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绿洲市场改造项目经费10万，绿洲农贸市场屋顶维修改造资金37.31万元，增加预算。
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶工作队经费，调整预算。
15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶工作队经费，调整预算。
16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：出口创汇奖励资金28.41万元。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为69.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：电子商务孵化基地管理费用69.32万元，增加预算。
18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为314.53万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年基础性绩效奖15.07万，商贸企业统计台账工作经费，工资福利等，调整预算。
19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为198.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：七家企业党政正职安置经费，2022年农产品交易配套设施建设项目80万，2021年省级县域商业体系建设资金41万，电子商务进农村综合示范项目等，调整预算。
20、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：七家企业党政正职安置经费8.98万元，调整预算。
21、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为747.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：电子商务进农村项目747.58万元，调整预算。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整单位资金0.68万元，调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出580.79万元，其中：
人员经费318.84万元，占基本支出的54.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费261.95万元，占基本支出的45.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公开支 ，与上年相比减少0.82万元，下降46.59%，下降的主要原因是因疫情，招待费用减少。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组19个、来宾114人次，主要是省市及兄弟县商务局发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入134.17万元；年初结转和结余0万元；支出134.17万元，其中基本支出9.31万元，项目支出124.86万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为134.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：电子商务进农村综合示范项目建设管理费9.31万，租赁经发国际商品博览城房屋租金124.86万，调整预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县商务局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县商务局2022年度机关运行经费支出264.94万元，比年初预算数增加240.91万元，增长1,002.72%。主要原因是：增加乡村振兴驻村帮扶工作队经费，2022年农产品交易配套设施建设项目，五城同创工作经费。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县商务局一般性支出967.82万元，其中：会议费1.16万元，用于召开招商引资会议，人数37人，内容为东盟会招商，杭州、福建招商；开支培训费2.63万元，用于开展全县贸易统计培训，人数34人，内容为贸易统计培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费9.4万元；印刷费19.22万元；咨询费6.88万元；水费1.36万元；电费2.28万元；邮电费3.72万元；取暖费0万元；物业管理费8.91万元；差旅费20.75万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费78.6万元；租赁费0.4万元；公务接待费0.94万元；被装购置费0万元；劳务费26.13万元；委托业务费771.31万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用14.13万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县商务局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县商务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
绥宁县商务局2022年度整体支出和项目支出绩效自评报告(1)
