| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 有效期: | ||
2022年度绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府内设机构包括：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府内设机构包括：内设股室10个，分别为：党政办、基层党建办、乡村振兴办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。2022年末，本部门共有编制人数100人，实有100人。
（二）决算单位构成
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府无下属单位，因此，绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2022年单位决算即绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府本级2022年单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,054.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,977.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
81.43 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.49 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1.20 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
564.10 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,170.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
244.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
152.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
58.83 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
253.10 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,742.46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
174.48 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
10.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
81.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.49 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
75.71 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,306.71 |
本年支出合计 |
58 |
6,338.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
283.86 |
年末结转和结余 |
60 |
252.27 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,590.57 |
总计 |
62 |
6,590.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6,306.71 |
5,135.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,170.79 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,945.94 |
895.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050.04 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,884.81 |
834.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050.04 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,848.18 |
798.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050.04 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
564.10 |
564.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
320.80 |
320.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
39.80 |
39.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
281.00 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243.30 |
243.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243.30 |
243.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
244.16 |
244.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.05 |
101.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.05 |
98.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
17.95 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.95 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.81 |
152.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
253.10 |
253.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.60 |
31.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
142.07 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
142.07 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,742.46 |
2,621.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.75 |
||
|
21301 |
农业农村 |
686.60 |
686.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
621.14 |
621.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
17.04 |
17.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,637.00 |
1,516.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.75 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,595.68 |
1,474.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.75 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
389.86 |
389.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
219.86 |
219.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
174.48 |
174.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
118.57 |
118.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
30.90 |
30.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
87.67 |
87.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.44 |
81.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.54 |
73.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.54 |
73.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
75.71 |
75.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6,338.30 |
2,894.49 |
3,443.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,977.52 |
1,138.69 |
838.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,916.39 |
1,102.16 |
814.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,879.77 |
1,092.49 |
787.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.13 |
5.17 |
26.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.59 |
9.99 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
10.59 |
9.99 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
20.00 |
3.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
20.00 |
3.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
564.10 |
22.30 |
541.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
320.80 |
10.80 |
310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
39.80 |
9.80 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
281.00 |
1.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243.30 |
11.50 |
231.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243.30 |
11.50 |
231.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
244.16 |
238.16 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.05 |
101.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.05 |
98.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
57.92 |
51.92 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
57.92 |
51.92 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
17.95 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.95 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.81 |
152.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
58.83 |
12.93 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
58.83 |
12.93 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.83 |
12.93 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
253.10 |
27.45 |
225.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.60 |
6.60 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.63 |
12.51 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
63.63 |
12.51 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
15.79 |
7.59 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
15.79 |
7.59 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
142.07 |
0.75 |
141.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
142.07 |
0.75 |
141.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,742.46 |
1,066.40 |
1,676.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
686.60 |
655.81 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
621.14 |
621.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
17.04 |
3.15 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
20.70 |
3.80 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,637.00 |
177.74 |
1,459.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.42 |
0.04 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,595.68 |
152.80 |
1,442.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
389.86 |
219.86 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
219.86 |
219.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
174.48 |
67.91 |
106.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
118.57 |
13.00 |
105.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
30.90 |
4.00 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
87.67 |
9.00 |
78.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.91 |
14.91 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.91 |
14.91 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.44 |
81.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.54 |
73.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.54 |
73.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
75.71 |
75.21 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.95 |
14.45 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
9.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,054.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
927.49 |
927.49 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
81.43 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.49 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
564.10 |
564.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
244.16 |
244.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
152.81 |
152.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
58.83 |
58.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
253.10 |
173.67 |
79.43 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,621.71 |
2,621.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
174.48 |
174.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
81.44 |
81.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.49 |
|
0.00 |
0.49 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
75.71 |
75.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
2.00 |
|
2.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,135.92 |
本年支出合计 |
59 |
5,167.51 |
5,085.59 |
81.43 |
0.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
283.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
252.27 |
252.27 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
283.86 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,419.78 |
总计 |
64 |
5,419.78 |
5,337.86 |
81.43 |
0.49 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
5,085.59 |
2,598.89 |
2,486.70 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
927.49 |
868.93 |
58.55 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
866.36 |
832.41 |
33.95 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
829.73 |
822.73 |
7.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32.13 |
5.17 |
26.95 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.59 |
9.99 |
0.60 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
10.59 |
9.99 |
0.60 |
||
|
20123 |
民族事务 |
20.00 |
3.00 |
17.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
20.00 |
3.00 |
17.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
564.10 |
22.30 |
541.80 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
320.80 |
10.80 |
310.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
39.80 |
9.80 |
30.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
281.00 |
1.00 |
280.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243.30 |
11.50 |
231.80 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
243.30 |
11.50 |
231.80 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
244.16 |
238.16 |
6.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.05 |
101.05 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.05 |
98.05 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
57.92 |
51.92 |
6.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
57.92 |
51.92 |
6.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
13.20 |
13.20 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
17.95 |
17.95 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
17.95 |
17.95 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.81 |
152.81 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
71.11 |
71.11 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
58.83 |
12.93 |
45.90 |
||
|
21103 |
污染防治 |
58.83 |
12.93 |
45.90 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.83 |
12.93 |
45.90 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
173.67 |
7.35 |
166.33 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.60 |
6.60 |
25.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
142.07 |
0.75 |
141.33 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
142.07 |
0.75 |
141.33 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,621.71 |
1,060.65 |
1,561.05 |
||
|
21301 |
农业农村 |
686.60 |
655.81 |
30.79 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
621.14 |
621.14 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
17.04 |
3.15 |
13.89 |
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
20.70 |
3.80 |
16.90 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,516.25 |
171.99 |
1,344.26 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.42 |
0.04 |
16.38 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,474.93 |
147.05 |
1,327.88 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
389.86 |
219.86 |
170.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
219.86 |
219.86 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
174.48 |
67.91 |
106.57 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
118.57 |
13.00 |
105.57 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
30.90 |
4.00 |
26.90 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
87.67 |
9.00 |
78.67 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.91 |
14.91 |
1.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.91 |
14.91 |
1.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
81.44 |
81.44 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
73.54 |
73.54 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.54 |
73.54 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
75.71 |
75.21 |
0.50 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.95 |
14.45 |
0.50 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
9.50 |
0.50 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
35.07 |
35.07 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,439.65 |
302 |
商品和服务支出 |
955.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
505.89 |
30201 |
办公费 |
63.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.46 |
30202 |
印刷费 |
34.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
348.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.04 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
134.28 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
1.04 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.81 |
30206 |
电费 |
7.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.40 |
30211 |
差旅费 |
70.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
111.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
17.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
94.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
202.60 |
30215 |
会议费 |
17.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.92 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
2.56 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.73 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
51.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
38.23 |
30226 |
劳务费 |
371.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
49.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
53.85 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
79.77 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
39.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
188.19 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,642.24 |
公用经费合计 |
956.64 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
81.43 |
81.43 |
20.10 |
61.32 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
79.43 |
79.43 |
20.10 |
59.32 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
63.63 |
63.63 |
12.51 |
51.12 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
63.63 |
63.63 |
12.51 |
51.12 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
15.79 |
15.79 |
7.59 |
8.20 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
15.79 |
15.79 |
7.59 |
8.20 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.49 |
0 |
0.49 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.49 |
0 |
0.49 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.49 |
0 |
0.49 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.49 |
0 |
0.49 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
36.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
30.00 |
27.91 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
21.34 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6,590.57万元。与上一年度相比，收、支总计各增加545.11万元，增长9.02%。主要原因是财政项目安排增加，项目拨款增加，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,306.71万元，其中：财政拨款收入5,135.92万元，占81.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,170.79万元，占18.56%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,338.3万元，其中：基本支出2,894.49万元，占45.67%；项目支出3,443.8万元，占54.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,419.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.72万元，增长1.25%。主要原因是增加一般性支出，项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5,085.59万元，占本年支出合计的80.24%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,156.64万元，增长29.44%。主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,085.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出927.49万元，占18.24%；教育支出1.2万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出564.1万元，占11.09%；社会保障和就业支出244.16万元，占4.8%；卫生健康支出152.81万元，占3%；节能环保支出58.83万元，占1.16%；城乡社区支出173.67万元，占3.41%；农林水支出2,621.71万元，占51.56%；交通运输支出174.48万元，占3.43%；商业服务业等支出10万元，占0.2%；住房保障支出81.44万元，占1.6%；灾害防治及应急管理支出75.71万元，占1.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,683.77万元，支出决算数为5,085.59万元，完成年初预算的302.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大办公室装修款项及增发相关绩效考核奖的预算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政协拨付各村联系村工作经费的预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,461.84万元，支出决算为829.73万元，完成年初预算的56.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出压缩减少。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关宣传印刷费及办公楼检修费用的预算。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加县委党校新校区建设款项及办公楼维修款项的预算。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控项目的预算。
7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级纪检委员纪检岗位补贴的预算。
8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年省级少数民族发展资金，拨付隘门村组道，长溪村、老团村少数民族发展资金的预算。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加宣传印刷费用及宿舍楼下水道维修费用的预算。
10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年党员轮训培训资料制作费用的预算。
11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老干支部活动开支、平安建设资金、精神病救助资金的预算。
12、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年7月-2021年12月绩效考核奖的预算。
13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法大队服装采购费用的预算。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加四八姑娘节工作经费的预算。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为281万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加六鹅洞、黄桑、铁杉林第三批精品旅游路线建设项目资金的预算。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为243.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加邓小平征战绥宁指挥所旧址标准化建设费、耕地占用税、及六鹅、洞白寨、西正街文化旅游体育与传媒支出的预算。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控口罩采购、移民困难救助及精神病人救助金的预算。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年上半年民生协理员岗位补贴的预算。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党建经费及宣传印刷费的预算。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为97.94万元，支出决算为98.05万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业创业服务补助、公益性岗位人员工资、2022年就业服务委托费及拨付食堂会议用餐开支的预算。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一次性抚恤金及2021年8-12月遗属补助的预算。
23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加驻绥部队兵官、退役军人慰问金及2022年特殊困难退役军人补助的预算。
24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员节日物资的预算。
25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加精神病人救助资金的预算。
26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年下半年民生协理员岗位补助及临时救助资金的预算。
27、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年农村特困户慰问金、2022年一季度临时救助款、儿童主任民生协理员岗位津贴的预算。
28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年2-3季度临时救助资金的预算。
29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控物资采购、疫情防控下乡用车开支、疫情防控生活用餐开支的预算。
30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计生部门工资的预算。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计生部门养老保险及单位部分医疗保险的预算。
32、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工会经费的预算。
33、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治民调奖品采购、拨付城内卫生经费及保洁劳务费的预算。
34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加朝仪农贸市场建设资金及农村道路维修的预算。
35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡镇生态文明建设创建规划和技术评估验收报告服务费的预算。
36、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为142.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地林村至通道界断路道路硬化资金的预算。
37、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为621.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农综工资的预算。
38、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加畜牧下乡差旅开支的预算。
39、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加灾后道路恢复资金的预算。
40、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年稻油水旱项目油菜种植资金的预算。
41、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加茶冲神蟹山家庭农场产业扶持资金的预算。
42、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年改厕资金的预算。
43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付印刷费、河长制工作经费、下乡用车开支的预算。
44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年天保林工作村级工作经费的预算。
45、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年水库监管维护资金（东风、大田各两仟）的预算。
46、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加采购示范茶园水利设施5万的预算。
47、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抗旱救灾开支及工会经费的预算。
48、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下乡差旅费的预算。
49、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年乡村振兴驻村工作经费的预算。
50、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度第一批厕改资金的预算。
51、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,474.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、垃圾中转站建设费、灾后道路恢复资金、2021年农村厕改第二批资金、2022年产业基础设施建设项目（机耕道）、2022年竹林道建设、壮大集体经济资金的预算。
52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为219.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各村村级运转经费的预算。
53、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为170万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加西正街红色美丽村庄建设资金的预算。
54、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加产业扶持资金（下寨、茶冲各伍万）、铁杉林村基础设施修复6万的预算。
55、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各村道路修复资金的预算。
56、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各村道路修复资金的预算。
57、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治文明奖的预算。
58、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各村2021年村道养护资金的预算。
59、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加路灯维修经费及疫情防控工作经费的预算。
60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村房屋录入工作经费、自建房培训工作经费的预算。
61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为73.46万元，支出决算为73.54万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
62、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级安全信息员津贴的预算。
63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政府电费、下乡用车开支、新时代文明志愿服务队工作经费的预算。
64、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林防火下乡宣传费、事业岗位培训费的预算。
65、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年中央自然灾害救灾资金70307）、2022年中央和省级自然灾害救灾资金、2021年中央自然灾害救灾冬春生活困难救助、自然灾害救灾资金的预算。
66、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村房屋录入工作经费补助、2021年中央自然灾害救灾资金、救火开支的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,598.89万元，其中：
人员经费1,642.24万元，占基本支出的63.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费956.64万元，占基本支出的36.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.6万元，支出决算为27.91万元，完成预算的76.26%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为21.34万元，完成预算的71.13%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制三公经费支出 ，与上年相比减少5.1万元，下降19.29%，下降的主要原因是严格控制公务接待费支出标准，减少公务接待费。
公务用车运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为6.57万元，完成预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务车运行费 ，与上年相比减少4.11万元，下降38.48%，下降的主要原因是下乡用车次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.34万元，占76.46%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.57万元，占23.54%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为21.34万元，全年共接待来访团组1,070个、来宾5,334人次，主要是上级检查，上级调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.57万元，其中：公务用车购置费0万元，寨市乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.57万元，主要是用于公务车加油，保险，保养支出支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入81.43万元；年初结转和结余0万元；支出81.43万元，其中基本支出20.1万元，项目支出61.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：红七军指挥所征地补偿支出。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：兰家农贸市场建设结算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付竹桥村养老设施建设资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2022年度机关运行经费支出976.73万元，比年初预算数增加221.68万元，增长29.36%。主要原因是：项目增加，增加政府运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府一般性支出747.04万元，其中：会议费17.2万元，用于召开村干部会议、业务培训会及疫情防控会议，人数为689人，内容为乡村振兴相关事宜，疫情防控相关事宜；开支培训费3.92万元，事业岗位培训，人数为71人，内容为加强事业干部业务能力；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元，无相关活动计划；办公费63.53万元；印刷费34.37万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费7.85万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费70.29万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费20.16万元；租赁费0万元；公务接待费21.34万元；被装购置费0万元；劳务费371.53万元；委托业务费49.27万元；公务用车运行维护费6.57万元；其他交通费用79.77万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.04万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，绥宁县寨市苗族侗族乡人民政府共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是运输用皮卡车、清洁车、公务用车、宣传车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
